根據(jù)綿陽市審計局《關于轉發(fā)<四川省審計整改結果公告辦法>》（綿審委辦發(fā)〔2022〕3號）相關要求，現(xiàn)將審計整改情況公告如下：

一、交發(fā)集團所屬子公司主材采購投標人涉嫌串通投標

整改情況：目前已完成整改。責成所屬子公司對招標代理機構項目負責人進行約談提醒，對涉嫌串通投標的三家供應商列入公司失信供應商名單。同時該公司已對《工程建設項目招投標與采購管理辦法》進行了修訂，在招標采購活動中加強對投標人的資格審查，開展合規(guī)專題培訓，強化招投標及采購監(jiān)督機制，加強過程監(jiān)督及定期復查。

二、交發(fā)集團所屬子公司設備采購項目，分包3的中標單位涉嫌串通投標

整改情況：目前已完成整改。一是經核查，未發(fā)現(xiàn)招標人員在招標過程中與中標單位有利益輸送。針對評標小組成員在評標過程中履職盡責不到位的問題，交發(fā)集團責成所屬子公司對相關人員工進行了提醒談話。對提供虛假資料、涉嫌串通投標的三家供應商列入失信供應商名單；二是交發(fā)集團組織招投標及工程項目領域從業(yè)人員開展招投標及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風險防控等方面的專題培訓，對招投標采購關鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀律要求，進一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標與采購管理辦法》《招標采購監(jiān)督管理辦法》，開展《建設工程項目法律風險管控》專題培訓。

三、交發(fā)集團所屬子公司工程材料采購中涉嫌串通投標

整改情況：目前已完成整改。一是經核查，未發(fā)現(xiàn)招標人員在招標過程中與中標單位有利益輸送，所屬子公司已向招標代理機構發(fā)送了提示函，對項目負責人進行了約談提醒，及時修訂了《招標與采購管理辦法》《招標采購監(jiān)督管理辦法》，組織開展了招標采購培訓會，進一步提升相關人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能；二是交發(fā)集團組織招投標及工程項目領域從業(yè)人員開展招投標及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風險防控等方面的專題培訓。同時，對招投標采購關鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀律要求，進一步筑牢思想防線。

四、交發(fā)集團所屬子公司設備采購項目，分包2中投標人提供虛假資料騙取中標

整改情況：目前已完成整改。一是經核查，未發(fā)現(xiàn)招標人員在招標過程中與中標單位有利益輸送。針對評標小組成員在評標過程中履職盡責不到位的問題，交發(fā)集團責成所屬子公司對相關人員進行了提醒談話。對提供虛假資料、涉嫌串通投標的三家供應商列入失信供應商名單；二是交發(fā)集團組織招投標及工程項目領域從業(yè)人員開展招投標及工程項目法律法規(guī)、操作流程及典型案例分析、合規(guī)管理、廉潔風險防控等方面的專題培訓。同時，對招投標采購關鍵崗位人員進行集體提醒談話，明確紀律要求，進一步筑牢思想防線；三是所屬子公司修訂了《招標與采購管理辦法》《招標采購監(jiān)督管理辦法》，開展《建設工程項目法律風險管控》專題培訓。

五、所屬子公司實施工程中涉嫌編制資料不實

整改情況：目前已完成整改。交發(fā)集團在竣工結算中對資料不實部分工程量進行了調減，未造成資金損失。同時，交發(fā)集團責令相關責任單位深入剖析問題產生的原因和根源，并按照規(guī)定對相關責任單位、人員進行了嚴肅追責問責。所屬子公司從規(guī)章制度修訂完善、人員培訓提升等方面進行了整改，對項目相關責任方進行了責任追究。